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我一個賬里面是有幾個門店的數據一起入賬的,然后我其中一個門店不做了關閉了,怎么把相關這個門店的數據調平,

84784977| 提問時間:2023 05/29 14:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個是調不平的啊,因為它是整體的一部分。又不是單獨入賬的。
2023 05/29 14:24
宋生老師
2023 05/29 14:25
你好我明白你內部是這樣子,但是公司是一體的。除非你a店鋪單獨做了一個賬套。
宋生老師
2023 05/29 14:34
你好,如果是人家給你做這個店鋪,你就可以記得這件工程。裝修費其實入在建工程也不是不可以的,但是建議還是入長期待攤費用。
宋生老師
2023 05/29 14:38
你好,是這樣子的,長期待攤費用要攤銷才會影響到利潤表。
宋生老師
2023 05/29 14:39
你好,如果是以前年度的攤銷就可以用這個。
宋生老師
2023 05/29 14:40
你好,在建工程是不用,因為在建工程是轉入固定資產。
宋生老師
2023 05/29 14:46
你好,裝修費一般不單獨做固定資產。
宋生老師
2023 05/29 14:56
你好,你之前計入什么科目的?在建工程嗎?
宋生老師
2023 05/29 14:58
你好現在可以不用調啊。可以下一個月轉入到長期待攤費用,然后下一個月開始攤銷。
宋生老師
2023 05/29 15:04
你好,現在已經倒閉了是嗎?但是你要把這個數據處理掉,是這個意思嗎?
84784977
2023 05/29 14:25
我是分部門的,對應部門對應店鋪的,比如A店鋪,
84784977
2023 05/29 14:30
什么的情況下可以用在建工程這個科目的老師,我之前把門店的裝修費用用在在建工程哪里
84784977
2023 05/29 14:35
現在一個問題是一直沒有轉到長期待攤費用,如果現在轉的話利潤表又不一樣,要怎么調才不影響利潤表和資產負債表的數據
84784977
2023 05/29 14:39
可以直接用以前年度損益來調嗎
84784977
2023 05/29 14:40
在建工程的話就用不到是嗎
84784977
2023 05/29 14:42
我那個時候把購買社保我店鋪的裝修費用都入在在建工程里面,所以如果轉到固定資產,裝修費應該不算固定資產類型把
84784977
2023 05/29 14:52
現在就是這個在建工程的數據怎么調才不影響到我本月的利潤表,因為我如果直接管理費用-裝修費用這樣的這個月成本就多了
84784977
2023 05/29 14:56
對的在在建工程,一直掛在哪里,
84784977
2023 05/29 15:02
這個店已經不做了,倒閉半年,一直么有調這個賬
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