我看了下，第一個我的第11行第2列和A表第19行是一樣的，20行是所得減免，本來就是沒有數的

那你就重新打開主表保存，然后再打開彌補虧損明細表。

一個很有可能是系統的問題。

那這個第二個呢，我們老板買了個房子然后開發商開票開的公司的，然后當月又處置掉了，沒有掛在收入了，但是開票出去了，增值稅申報了1467889.84，現在提示這個，意思是要把這146萬視同銷售嗎

你把這個固定資產清理，改成其他業務收入。

其他業務收入是不是妥妥的要交企業所得稅了

那你不還有一個支出來借營業外支出貸固定資產清理，對你的利潤是一樣的影響。