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問題已解決

老師,匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)有筆費(fèi)用多入了,58500元,賬上入了93500元,多入了35000元,匯算時(shí)我調(diào)增了,2022年的年度匯算我只調(diào)了申報(bào)表,沒調(diào)賬,2023年要如何調(diào)賬?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?還是要如何處理?

84785018| 提問時(shí)間:2023 05/30 13:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 05/30 13:21
84785018
2023 05/30 13:29
老師,2022年就不用調(diào)賬了,匯算時(shí)調(diào)增交企業(yè)所得稅就可以了是嗎?
郭老師
2023 05/30 13:31
是是的,是這么做的。
84785018
2023 05/30 15:05
老師,應(yīng)付賬款哪沒明白
郭老師
2023 05/30 15:05
多做的費(fèi)用,做哪個(gè)科目不是應(yīng)付賬款嗎?
84785018
2023 05/30 15:06
之前是借:銷售費(fèi)用 35000,貸方是沖其他應(yīng)收款
郭老師
2023 05/30 15:06
就把這個(gè)應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)收款。
84785018
2023 05/30 15:10
借其他應(yīng)收款35000,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。35000,老師,這種嗎?不用紅沖銷售費(fèi)用?
郭老師
2023 05/30 15:13
是的,對(duì)的是的對(duì)的是的。
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