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老師,匯算時才發現有筆費用多入了,58500元,賬上入了93500元,多入了35000元,匯算時我調增了,2022年的年度匯算我只調了申報表,沒調賬,2023年要如何調賬?小企業會計準則?還是要如何處理?

84785018| 提問時間:2023 05/30 13:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2023 05/30 13:21
84785018
2023 05/30 13:29
老師,2022年就不用調賬了,匯算時調增交企業所得稅就可以了是嗎?
郭老師
2023 05/30 13:31
是是的,是這么做的。
84785018
2023 05/30 15:05
老師,應付賬款哪沒明白
郭老師
2023 05/30 15:05
多做的費用,做哪個科目不是應付賬款嗎?
84785018
2023 05/30 15:06
之前是借:銷售費用 35000,貸方是沖其他應收款
郭老師
2023 05/30 15:06
就把這個應付賬款改成其他應收款。
84785018
2023 05/30 15:10
借其他應收款35000,貸利潤分配未分配利潤。35000,老師,這種嗎?不用紅沖銷售費用?
郭老師
2023 05/30 15:13
是的,對的是的對的是的。
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