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老師，匯算時才發現有筆費用多入了，58500元，賬上入了93500元，多入了35000元，匯算時我調增了，2022年的年度匯算我只調了申報表，沒調賬，2023年要如何調賬？小企業會計準則？還是要如何處理？
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借應付賬款，貸利潤分配未分配利潤。
2023 05/30 13:21
84785018 
2023 05/30 13:29
老師，2022年就不用調賬了，匯算時調增交企業所得稅就可以了是嗎？
郭老師 
2023 05/30 13:31
是是的，是這么做的。
84785018
2023 05/30 15:05
老師，應付賬款哪沒明白
郭老師
2023 05/30 15:05
多做的費用，做哪個科目不是應付賬款嗎？
84785018
2023 05/30 15:06
之前是借：銷售費用 35000，貸方是沖其他應收款
郭老師
2023 05/30 15:06
就把這個應付賬款改成其他應收款。
84785018
2023 05/30 15:10
借其他應收款35000，貸利潤分配未分配利潤。35000，老師，這種嗎？不用紅沖銷售費用？
郭老師
2023 05/30 15:13
是的，對的是的對的是的。
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