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請問老師，我們老板去年收了一筆客戶的定金沒有打入對公賬戶，現在讓出納從對公賬戶把這個錢退給對方了，我拿到這個原始單據應該怎么做賬？
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你好，沒有打到對公賬戶，你當時是怎么做賬的？
2023 05/31 10:23
84784973 
2023 05/31 10:25
這個賬就沒有做，老板沒有跟會計說，我是上個月交接工作的，
宋生老師 
2023 05/31 10:27
你好，沒有入賬，你現在要把這筆補上去。你要跟老板講，要他把錢給回公司。
84784973
2023 05/31 10:36
好的，謝謝老師
84784973
2023 05/31 10:36
那我這個月補上去應該怎么做分錄？
宋生老師
2023 05/31 10:40
你好，借其他應收款-法人貸，其他應付款-A公司。
84784973
2023 05/31 11:53
謝謝老師
宋生老師
2023 05/31 13:53
你好！不用客氣的了
84784973
2023 05/31 17:25
老師，個稅代扣代繳回執單需要計提嗎？還是直接做？
宋生老師
2023 05/31 21:44
您好，這個直接做就好了
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