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科目余額表期未余額貸方應交稅費是負數是什么意思

84784968| 提問時間:2023 05/31 16:48
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
您好,就是負數余額表示企業沒有抵扣完的增值稅。
2023 05/31 16:49
84784968
2023 05/31 16:53
老師,那我要轉出如何做分錄,我之前已經抵扣完了
家權老師
2023 05/31 16:54
你得查明原因是怎么形成的負數?
84784968
2023 05/31 16:59
之前已交的稅費退回來延緩交納產生的,我現在要把這筆多余的轉出,請老師指導一下如何出分錄
家權老師
2023 05/31 17:05
不用管他的,只是緩交,以后交的時候,就沖平了
84784968
2023 05/31 17:09
現在已經交完了,科目余額表期未余額貸方應交稅費是負數-24814.25,要把帳弄平才行。
家權老師
2023 05/31 17:11
所謂的緩交是不交稅,意思是你沒有計提應交稅費?
84784968
2023 05/31 17:15
如何計提,交了又退回來
家權老師
2023 05/31 17:16
退回時做交稅相反的分錄
84784968
2023 05/31 17:21
現在已經交完了,科目余額表期未余額貸方應交稅費是負數,我說的是如何做這個分錄,交了沒有計提,退回就不用計提
家權老師
2023 05/31 17:22
那現在做補計提的分錄就是了哈
84784968
2023 05/31 18:58
如何計提分錄如何寫
家權老師
2023 05/31 19:31
你小規模就是 借主營業務收入貸,應交稅費應交增值稅
84784968
2023 05/31 19:41
一般納稅人
家權老師
2023 05/31 19:52
一般納稅人再把你認證抵扣的數據,填上去就行了
家權老師
2023 05/31 19:54
沒計提,你的上交稅的數據是怎么來的呢?
家權老師
2023 05/31 19:55
具體你前邊是怎么做的進項和銷項稅分錄?
家權老師
2023 05/31 19:57
正常的計體就是借應交稅費一增值稅一轉出未交增值稅 貸應交稅費一未交增值稅
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