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老師好，上個月計提工資的時候沒有個人的社保在工資里一起計提，這個月發放工資的分錄我該怎么做分錄呢
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你好！你現在補充計提，然后再發放就好了
借應付職工薪酬 貸其他應付款-社保 貸銀行存款
2023 06/01 15:51
84784970 
2023 06/01 15:54
計提的分錄怎么做
宋生老師 
2023 06/01 15:55
你好!借管理費用-工資
貸應付職工薪酬。
借管理費用-社保
貸應付職工薪酬-社保
84784970
2023 06/01 16:06
你寫這個是計提和發放的分錄嗎
宋生老師
2023 06/01 16:07
你好，這個是計提社保和工資的分錄。
84784970
2023 06/01 16:11
單位的社保已經計提，就是個人的社保沒有在工資里計提
宋生老師
2023 06/01 16:12
你好，這個可以不用計提，你再發工資的時候直接扣下來就可以了。
84784970
2023 06/01 16:17
上個月計提的工資是實發工資，你說直接發放工資的時候扣下來，那和計提工資時的金額不一樣了，計提工資時金額是45800，漏了把個人的社保1928元計提啦
宋生老師
2023 06/01 16:19
你好！你計提的時候，是按應發計提的？
84784970
2023 06/01 16:21
實發計提
宋生老師
2023 06/01 16:22
你好！這樣就不對了。要按應發計提。
你現在補充計提就好了
84784970
2023 06/01 16:22
因該是計提應發，我就計提到實發工資去了
宋生老師
2023 06/01 16:23
你好！補充計提就好了
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