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我們公司是小規(guī)模納稅人。這個月已經(jīng)開了27萬的發(fā)票了。領(lǐng)導(dǎo)還讓開63萬的發(fā)票。領(lǐng)導(dǎo)說到時候補成本票。這個會影響下個月的增值稅嗎?

84784965| 提問時間:2023 06/01 20:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是不影響的,不影響
2023 06/01 20:47
84784965
2023 06/01 20:47
小規(guī)模納稅人不是一個月不允許超過30萬,超過30萬。是需要全額交增值稅。
84784965
2023 06/01 20:47
一個季度
小鎖老師
2023 06/01 20:48
嗯對,您的理解是正確的
84784965
2023 06/01 20:49
我都開了100萬的發(fā)票。下個月申報第二季度增值稅的時候,那不就享受不了減免
小鎖老師
2023 06/01 20:49
對的,你這個是不行的了
84784965
2023 06/01 20:50
那就要全額交增值稅。跟成本票沒有關(guān)系嗎?
小鎖老師
2023 06/01 20:50
嗯對,這個是沒有關(guān)系的
84784965
2023 06/01 20:53
成本票是不是可以抵減所得稅?抵減不了增值稅。
小鎖老師
2023 06/01 20:54
嗯對,這個和所得稅沒有關(guān)系
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