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外貿公司出口一批貨物,貨物是供應商代發貨報關,但貨款國外客戶打到了外貿公司賬戶上了,賬務怎么處理?發票要怎么開?

84785006| 提問時間:2023 06/01 21:52
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
尊敬的學員您好!參考一下。 需要按國內銷售處理,就是出口業務不免稅,采購業務可以開具專用發票抵扣進項稅。
2023 06/01 22:20
84785006
2023 06/02 15:23
那銷售開票怎么開?客戶是國外的
薛薛老師
2023 06/02 15:26
已經入了公司賬戶,本身就需要繳稅。發票客戶不需要開不開沒影響,對方需要就正常開
84785006
2023 06/02 15:26
開票稅率是多少
84785006
2023 06/02 15:29
那我這邊收到的貨款不開票那憑什么入賬?正常出口是憑外銷發票入賬的
84785006
2023 06/02 15:30
不給國外客戶開票,沒有銷項稅,那我可以讓國內供貨商開普票嗎?
薛薛老師
2023 06/02 15:30
視同內銷的稅率是13
84785006
2023 06/02 15:37
視同內銷稅率是13我知道,但發票要怎么開
薛薛老師
2023 06/02 15:40
視同內銷就可以按公賬收款的入賬
薛薛老師
2023 06/02 15:42
您參考一下。 1.在開具增值稅普通發票時,要選擇出口免稅貨物模板,填寫好發票的基本信息。 2.在增值稅稅額一欄中,填寫實際的增值稅稅額,根據相關規定,出口貨物可以按照應納稅銷售額的13%計算增值稅稅額。 3.填寫備注時,需要注明該發票是出口免稅貨物增值稅普通發票,并標注退稅相關的信息。
84785006
2023 06/02 15:49
視同內銷,開具13%的增值稅普票,在這情況下,進項稅不夠,我是不是應該讓供貨商開具增值稅專票?
薛薛老師
2023 06/02 15:50
可以啊,進項也是可以抵扣的。
84785006
2023 06/02 15:57
那這種情況對比正常出口增值稅就要多交13個點,還不能出口退稅
薛薛老師
2023 06/02 16:04
是唉!看能不能開進項吧
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