問題已解決
增值稅抵扣勾選的稅額比實際銷項稅額需要的多一點,這份發票能用嗎,剩下的一些稅怎么處理正確呢



你好!可以啊。這個留底就好了
2023 06/02 11:51

84785018 

2023 06/02 11:52
留底如果不退稅什么時候可以轉出呢,

84785018 

2023 06/02 11:52
可以一部分抵扣,剩下的直接轉出,這樣不行是嗎

宋生老師 

2023 06/02 11:52
你好,下個月可以繼續抵扣啊。

84785018 

2023 06/02 11:53
那什么時候可以轉出

宋生老師 

2023 06/02 11:53
你好一般不轉出,你要轉出,要有原因才做轉出,比如用于員工福利。

84785018 

2023 06/02 11:54
就正常勾選,正常報稅,剩下的一點不用轉出就可以留著下次抵扣,這樣也行啊,

84785018 

2023 06/02 11:55
運費開的增值稅發票有稅的話,把稅直接進入運費里,進入材料里就可以轉出是吧

宋生老師 

2023 06/02 11:55
你好!是的。這就是正常操作
