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增值稅抵扣勾選的稅額比實際銷項稅額需要的多一點,這份發票能用嗎,剩下的一些稅怎么處理正確呢

84785018| 提問時間:2023 06/02 11:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!可以啊。這個留底就好了
2023 06/02 11:51
84785018
2023 06/02 11:52
留底如果不退稅什么時候可以轉出呢,
84785018
2023 06/02 11:52
可以一部分抵扣,剩下的直接轉出,這樣不行是嗎
宋生老師
2023 06/02 11:52
你好,下個月可以繼續抵扣啊。
84785018
2023 06/02 11:53
那什么時候可以轉出
宋生老師
2023 06/02 11:53
你好一般不轉出,你要轉出,要有原因才做轉出,比如用于員工福利。
84785018
2023 06/02 11:54
就正常勾選,正常報稅,剩下的一點不用轉出就可以留著下次抵扣,這樣也行啊,
84785018
2023 06/02 11:55
運費開的增值稅發票有稅的話,把稅直接進入運費里,進入材料里就可以轉出是吧
宋生老師
2023 06/02 11:55
你好!是的。這就是正常操作
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