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老師：我們公司上個月買材料材料預入庫金額7985元，等發票來金額是7066.37元，像這種情況我要怎么做賬。因為上個月材料已經按多的價錢出庫了，我要怎么調整分錄，我預入庫時我的分錄是：借：原材料—材料 7985 貸：應付賬款-某公司。但是收到發票時現在走了抵扣稅那個金額。原材料不對我要怎么調整？
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您好
您憑證先紅沖 然后再根據發票做分錄正確的
把多結轉的銷售成本再紅沖就好了
2023 06/03 10:37
84784971 
2023 06/03 10:40
我現在是原材料走著抵扣稅那筆錢，我應該怎么做分錄
bamboo老師 
2023 06/03 10:47
您計入了進項稅額科目 不需要再單獨寫分錄了啊
勾選提交確認 申請統計就好了
您說的是了是分錄結轉？
84784971
2023 06/03 10:50
上個月預入庫時我做的原材料7950，原材料出庫也是7950.但是這個月我沖賬的才上7066.37元，這樣我的原材料借方就少了918.63，這筆918.63元我要怎么做材料才會平。
bamboo老師
2023 06/03 10:59
您原材料是生產領用還是對外直接出售的
84784971
2023 06/03 10:59
生產領用
bamboo老師
2023 06/03 11:05
借 生產成本-918.63
貸 原材料-918.63
84784971
2023 06/03 11:12
摘要我要怎么寫
bamboo老師
2023 06/03 11:14
摘要可以寫紅沖原材料暫估入賬多領用
84784971
2023 06/03 11:15
好的謝謝老師
bamboo老師
2023 06/03 11:17
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84784971
2023 06/03 11:19
老師領用時我借：管理費用—物料消耗，貸原材料：現在我應該是做相反分錄吧？
bamboo老師
2023 06/03 11:19
做相同的分錄 金額用負數
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