上月做了借應(yīng)付賬款21萬，貸銀存了21萬了

還要結(jié)轉(zhuǎn)成本

那你現(xiàn)在紅沖掉上個月做的，需要做一筆正確的

具體怎么寫分錄

就是不知道怎么寫

借 銀行存款 21? 貸 以前年度損益調(diào)整）主營業(yè)務(wù)成本? 21? 借?前年度損益調(diào)整）主營業(yè)務(wù)成本? ?貸 未分配利潤

沒跨年也要用以前年度損益調(diào)整嗎

沒跨年直接用主營業(yè)務(wù)成本，跨年了用這個份

還是不太明白，老師，我的是專票跟之前付款金額不一樣，還有應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項稅額

那你之前的分錄是什么呢，全部額

付款時，借應(yīng)付賬款21，貸銀存21，暫估時，借工程施工21，貸預(yù)提費(fèi)用21，借主營業(yè)務(wù)成本21，貸工程施工21

那就是? 借 銀行存款? 21? 貸 主營業(yè)務(wù)成本 21? 然后本月? 借工程施工 21? 應(yīng)交稅費(fèi)（票面稅）? 貸 應(yīng)付賬款（合計? ）

上月做的支付的分錄，不用變，只是說上月的暫估紅沖掉，老師我覺得你的借銀存21，貸主營業(yè)務(wù)成本21，不太對

借銀存21，貸主營業(yè)務(wù)成本21，是為了沖銷上個月的分錄，這意思

感覺哪里怪怪的

你可以把你的想法也寫出來