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問題已解決

一般人企業如果出現了問題發票 需要做轉出 怎么做分錄呢

84784957| 提問時間:2023 06/04 17:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是進項稅額轉出嗎還是
2023 06/04 17:11
84784957
2023 06/04 17:12
是不是要把進項稅額轉出 另外發票不光要轉出進項稅額 還要把之前入賬抵所得稅的部分也轉出 這兩項分別的分錄怎么寫
小鎖老師
2023 06/04 17:13
就說 之前比如說是費用,那就是? 借 管理費用? 貸 應交稅費 應交增值稅,進項稅額轉出
84784957
2023 06/04 17:16
當時取得進項票不是兩部分嘛 稅額部分抵的是增值稅 原材料部分抵的是成本也就是所得稅。 那我這次轉出不就是既要轉出增值稅也要轉出所得稅嘛。 增值稅跟所得就是這兩張票 您把轉出的分錄分別幫我寫一下可以么稅的表也得更正申報。這兩張是問題發票 全部轉出
小鎖老師
2023 06/04 17:17
這個原材料,最后結轉成本了嗎?
84784957
2023 06/04 17:34
對的,當時就是正常入的帳
小鎖老師
2023 06/04 20:30
那你就是? 借 應付賬款? ?貸 主營業務成本? 應交稅費? 應交增值稅進項稅額轉出,這樣就可以了,之前做的全部轉走
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