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老師好，發票丟了，已抵扣的進項稅轉出，怎么做分錄？
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您好，之前是費用科目還是存貨科目的
2023 06/05 20:59
84785005 
2023 06/05 21:02
存貨，已結轉成本了，去年的發票，匯算時把成本調增了，忘記進項稅的事了
84785005
2023 06/05 21:02
金額不大
小鎖老師 
2023 06/05 21:03
借 主營業務成本? 貸應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
84785005
2023 06/05 21:05
匯算清繳我應該把發票金額和稅額一起調增吧
84785005
2023 06/05 21:06
現在稅額這部分轉成成本之后怎么處理？
小鎖老師
2023 06/05 21:07
轉成本的話，當做所得稅前扣除就可以
84785005
2023 06/05 21:07
匯算清繳只調整發票不含稅金額了
84785005
2023 06/05 21:07
沒有發票怎么能稅前扣除？
小鎖老師
2023 06/05 21:08
這種從增值稅轉出，調到成本的金額，是不需要發票的，你好
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