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我想問問就是如果反結賬,之前結賬之前結轉的損益憑證怎么處理?是刪除嗎,用的金蝶軟件

84785026| 提問時間:2023 06/06 13:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;你之前結賬的損益科目 錯誤了。 你可以反結賬反審核后; 去刪除的??
2023 06/06 13:13
84785026
2023 06/06 13:30
老師 哪里錯了 我該怎么改 之前是因為、少錄一筆費用就反結賬了 現在憑證都打完了 怎么樣能少麻煩一點 刪除之后后面的憑證都需要重打嗎
meizi老師
2023 06/06 13:30
你好; 補反結賬后; 補做這個費用借貸方科目; 然后去結轉損益 -? 去審核憑證-? ?結賬? ?
84785026
2023 06/06 13:39
老師 我現在5月份沒有結賬 現在能做5月嗎還是必須全都反結賬 做當月
meizi老師
2023 06/06 13:40
你好;? 你現在是補好久的費用 ;如果 已經結賬了。你可以考慮把費用補在23.5月里面去??
84785026
2023 06/06 13:43
老師 現在是這個費用已經錄到10月了 并且已經在此結賬了
meizi老師
2023 06/06 13:43
你好;? ?錄在10月去了。你反結賬做了; 在按月去結賬哈??
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