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問題已解決

老師,請問金蝶精斗云做的賬已結(jié)賬期間有科目錯(cuò)了怎么改

84785017| 提問時(shí)間:2023 06/07 12:36
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 什么科目錯(cuò)了??應(yīng)該計(jì)入什么科目?
2023 06/07 12:36
84785017
2023 06/07 12:53
2月份之前的賬我沒看,補(bǔ)2月的賬有個(gè)交增值稅的回單,我做了 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅 貸銀行存款 我聽老板說他們簡易計(jì)稅就做了 但我想到他們以不是簡易計(jì)稅,以前是小規(guī)模,又變成一般納稅人,
小菲老師
2023 06/07 12:54
同學(xué),你好 你的意思是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?
84785017
2023 06/07 12:55
嗯嗯,或者貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785017
2023 06/07 12:56
或者我應(yīng)該怎么處理
小菲老師
2023 06/07 12:57
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅
84785017
2023 06/07 13:03
現(xiàn)在已經(jīng)做到3月份,意思在3月份做這么一筆
小菲老師
2023 06/07 13:04
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785017
2023 06/07 13:18
應(yīng)交稅費(fèi)科目結(jié)賬后怎樣是正常的
小菲老師
2023 06/07 13:25
同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)一般沒有繳納完,都是有余額的
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