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老師,請教一下 產假期間給員工發放工資 1、計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2、發放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 收到津貼之后 1、借:銀行存款 貸:管理費用-工資 其他應付款-生育津貼 ?這樣應付職工薪酬和管理費用-工資數額不對等 ?這個要怎么處理呢 同學你好 差額沖減才可以

84784967| 提問時間:2023 06/07 16:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,收到津貼,這個款項需要給到員工個人嗎??
2023 06/07 16:55
84784967
2023 06/07 17:16
需要有一部分給員工,一部分沖抵公司發的工資
鄒老師
2023 06/07 17:16
你好,有一部分給員工,那這部分員工之前就不應當發放工資才是啊?
84784967
2023 06/07 17:18
是生育津貼>發放工資
鄒老師
2023 06/07 17:18
你好,那就把超過的部分,按往來款處理
84784967
2023 06/07 17:21
嗯,這個沒有問題,現在需要沖抵一部分工資,沖抵后應付職工薪酬和管理費用中不相等
鄒老師
2023 06/07 17:22
你好,沖抵一部分工資,那分錄的??應付職工薪酬和管理費用? 是會相等的才是啊?
84784967
2023 06/07 17:24
你看上面的分錄就是不相等呀 老師
鄒老師
2023 06/07 17:25
你好,請問是哪個地方不等,麻煩帶入分錄的數據?
84784967
2023 06/07 17:38
產假期間給員工發放工資 1、計提工資 借:管理費用-工資 400 貸:應付職工薪酬-工資 400 2、發放工資 借:應付職工薪酬-工資 400 貸:銀行存款 400 收到津貼之后 1、借:銀行存款 500 貸:管理費用-工資 400 其他應付款-生育津貼 100
鄒老師
2023 06/07 17:39
你好,這里沒有哪里體現了不相等啊?
84784967
2023 06/07 17:42
科目余額表中應付職工薪酬400,管理費用-工資0 這里不相等
鄒老師
2023 06/07 17:43
你好,請仔細看你的描述,這樣應付職工薪酬的余額就是0了啊?
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