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問題已解決

你好老師。我是小規模納稅人,匯算清繳后交企業所得稅,分錄是借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結轉借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-所得稅,這樣對不對?

84785012| 提問時間:2023 06/08 08:52
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,就是這樣處理的,沒問題
2023 06/08 08:53
84785012
2023 06/08 08:55
你好,那利潤表上需要體現這個交的所得稅嗎?
家權老師
2023 06/08 08:56
你好,今年的利潤表是不體現這個的
84785012
2023 06/08 08:57
你好,那去年的財務報表還需要體現嗎?
家權老師
2023 06/08 09:00
你好,去年的財務報表不需要體現了
84785012
2023 06/08 09:03
你好,那是不是補交所得稅的分錄做了以后,都不用調去年和今年的財務報表?兩年的財務報表也不體現這個補交的所得稅,是這個意思嗎?
家權老師
2023 06/08 09:10
是的,就是那個意思哈
84785012
2023 06/08 09:14
你好老師,比如今年5月補交了去年的所得稅,今年5月的未分配利潤就會減少了,那和利潤表勾稽關系不平了呀?不用管嗎?
家權老師
2023 06/08 09:23
是的,那個勾機關系不用管它
84785012
2023 06/08 09:36
你好老師,我在請問一個問題,兩個分錄,哪個比較合適一點,每一個分錄,借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結轉借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-所得稅。第二個分錄,借:所得稅費用,貸:應交稅費-所得稅,借:應交稅費,貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:所得稅費用。請問老師這兩個分錄哪個比較合適
家權老師
2023 06/08 09:42
現在已經跨年了,按照第1個方案做
84785012
2023 06/08 09:42
好的,謝謝老師,非常感謝!
家權老師
2023 06/08 09:48
不客氣,祝你工作順利
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