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老師您好，我公司是開發公司，執行小企業會計準則，發現以前年度多計提收入怎么做賬務處理？還有以前年度列支的成本有不合規發票怎么做賬務處理？
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第一個多做了收入，你的增值稅銷售額也申報了多了嗎？如果是的話，在今年直接紅沖借應收賬款負數，
貸主營業務收入負數，應交稅費負數。
2023 06/08 09:11
郭老師 
2023 06/08 09:11
不合理的發票實際有業務嗎？如果實際有的話，賬上不用調整的匯算清繳，納稅調增就可以了。
84784969 
2023 06/08 09:24
申報表也多了，這個月也沖紅字就行吧，費用是實際費用，就是發票開錯單位了
郭老師
2023 06/08 09:24
你好，那就按照上面的來就可以的，你的增值稅銷售額在這個月填寫負數，如果之前開了發票，需要開負數發票才行。
84784969
2023 06/08 09:25
沒開發票呢
郭老師
2023 06/08 09:26
可以紅沖無票收入。
84784969
2023 06/08 09:27
申報表當時填的未開具發票欄
郭老師
2023 06/08 09:28
哦，寫了寫了上面寫了看一下。
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