可能之前的會計計入了管理費用，之前沒來票她掛了往來，后來來票了又現款付了，這個往來就掛在這了，這個怎么處理呢，都是2021年發生的了

你好，你已經做過哪些分錄了？

因為我們換系統了，之前的我也不知道

你好后面來發票了，他是怎么做的憤怒？

做的借：管理費用 貸：銀行存款

這樣的話，你做了兩次管理費用啊。

嗯，所以我看這個其他應付款還掛了錢在這覺的不對勁，查了銀行付款記錄還是21年的事了

你好，這個你應該借其他應付款貸管理費用。

我也想這么做，那會不會影響今年的費用這塊呢

你好，是的，是會影響的。

那怎么搞

你好，你可以進入以前年度損益調整。

怎么做會計分錄呢

你好，借其他應付款 貸以前年度隨意調整。

那到年度匯算清繳的時候會不會對利潤有影響呢

你好，是的，會有影響的。