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問題已解決

企業花了幾十萬買的ERP軟件費計入什么科目

84785017| 提問時間:2023 06/08 16:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好這個可以進入到無形資產
2023 06/08 16:52
84785017
2023 06/08 16:54
可能之前的會計計入了管理費用,之前沒來票她掛了往來,后來來票了又現款付了,這個往來就掛在這了,這個怎么處理呢,都是2021年發生的了
宋生老師
2023 06/08 16:56
你好,你已經做過哪些分錄了?
84785017
2023 06/08 17:02
因為我們換系統了,之前的我也不知道
宋生老師
2023 06/08 17:03
你好后面來發票了,他是怎么做的憤怒?
84785017
2023 06/08 17:04
做的借:管理費用 貸:銀行存款
宋生老師
2023 06/08 17:05
這樣的話,你做了兩次管理費用啊。
84785017
2023 06/08 17:08
嗯,所以我看這個其他應付款還掛了錢在這覺的不對勁,查了銀行付款記錄還是21年的事了
宋生老師
2023 06/08 17:09
你好,這個你應該借其他應付款貸管理費用。
84785017
2023 06/08 17:11
我也想這么做,那會不會影響今年的費用這塊呢
宋生老師
2023 06/08 17:12
你好,是的,是會影響的。
84785017
2023 06/08 17:19
那怎么搞
宋生老師
2023 06/08 17:20
你好,你可以進入以前年度損益調整。
84785017
2023 06/08 17:27
怎么做會計分錄呢
宋生老師
2023 06/08 17:27
你好,借其他應付款 貸以前年度隨意調整。
84785017
2023 06/08 17:38
那到年度匯算清繳的時候會不會對利潤有影響呢
宋生老師
2023 06/08 17:39
你好,是的,會有影響的。
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