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問題已解決

老師好:我司準備和海外客戶簽約,為海外客戶提供代訂房費服務(wù),流程是:海外客戶通過我司提供的預(yù)定平臺預(yù)定酒店,我司先通過可外幣結(jié)算的第三方來墊付房費,海外客戶按月或者按單結(jié)算該房費給我司(以海外酒店當?shù)刎泿沤Y(jié)算),房費是1:1結(jié)算,同時按預(yù)定成功訂單收取海外客戶服務(wù)費,最終我司依該服務(wù)費來申報收入和繳稅。 當前的問題是:代我司墊付的第三方可開具經(jīng)紀代理服務(wù)*代訂酒店普票給我司,我司正常應(yīng)開具相同普票給海外客戶,同時還應(yīng)開具技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,但海外客戶不認可國內(nèi)發(fā)票,要求開具形式發(fā)票,該形式發(fā)票如何申報納稅呢? 麻煩老師看下,我司針對這種情況應(yīng)如何處理?

84785024| 提問時間:2023 06/09 10:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好1;? 形式發(fā)票 開出去 正常開; 你只是按照你開的 代理服務(wù)費來報稅哈;? 你只是代收款 ;在扣除服務(wù)費 在去支付給海外客戶??
2023 06/09 10:29
84785024
2023 06/09 10:43
代理服務(wù)費也是開形式發(fā)票嗎?
meizi老師
2023 06/09 10:43
代理服務(wù)費 你們 開普票出去 ;?
84785024
2023 06/09 10:45
海外公司不接受國內(nèi)發(fā)票,這個可以不開,做未開票收入申報嗎
meizi老師
2023 06/09 10:46
你好; 那你還是開形式發(fā)票出去;? 你按無票收入報稅
84785024
2023 06/09 10:47
然后海外公司告知我們是否可以開0稅率發(fā)票或者免稅發(fā)票,這個可以開嗎
meizi老師
2023 06/09 10:50
你好;出口服務(wù) 可以開0稅率的;
84785024
2023 06/09 10:52
開0稅率發(fā)票,操作和國內(nèi)有什么區(qū)別嗎?
meizi老師
2023 06/09 10:53
你好;但是你這個只是幫忙代訂票的話 ;沒法開0稅率的; 或者免稅; 要開也是按6%開的;我剛剛?cè)シ讼挛募? ;
84785024
2023 06/09 10:54
嗯嗯 那可以開差額普票嗎?另外和國內(nèi)開票,操作有什么區(qū)別嗎
meizi老師
2023 06/09 10:56
你好;代訂票的話; 你要有范圍; 才能去差額開票的?
84785024
2023 06/09 11:22
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 06/09 11:23
不客氣的; 幫到你就好??
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