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問題已解決

老師好:我司準備和海外客戶簽約,為海外客戶提供代訂房費服務,流程是:海外客戶通過我司提供的預定平臺預定酒店,我司先通過可外幣結算的第三方來墊付房費,海外客戶按月或者按單結算該房費給我司(以海外酒店當地貨幣結算),房費是1:1結算,同時按預定成功訂單收取海外客戶服務費,最終我司依該服務費來申報收入和繳稅。 當前的問題是:代我司墊付的第三方可開具經紀代理服務*代訂酒店普票給我司,我司正常應開具相同普票給海外客戶,同時還應開具技術服務費發票,但海外客戶不認可國內發票,要求開具形式發票,該形式發票如何申報納稅呢? 麻煩老師看下,我司針對這種情況應如何處理?

84785024| 提問時間:2023 06/09 10:27
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好1;? 形式發票 開出去 正常開; 你只是按照你開的 代理服務費來報稅哈;? 你只是代收款 ;在扣除服務費 在去支付給海外客戶??
2023 06/09 10:29
84785024
2023 06/09 10:43
代理服務費也是開形式發票嗎?
meizi老師
2023 06/09 10:43
代理服務費 你們 開普票出去 ;?
84785024
2023 06/09 10:45
海外公司不接受國內發票,這個可以不開,做未開票收入申報嗎
meizi老師
2023 06/09 10:46
你好; 那你還是開形式發票出去;? 你按無票收入報稅
84785024
2023 06/09 10:47
然后海外公司告知我們是否可以開0稅率發票或者免稅發票,這個可以開嗎
meizi老師
2023 06/09 10:50
你好;出口服務 可以開0稅率的;
84785024
2023 06/09 10:52
開0稅率發票,操作和國內有什么區別嗎?
meizi老師
2023 06/09 10:53
你好;但是你這個只是幫忙代訂票的話 ;沒法開0稅率的; 或者免稅; 要開也是按6%開的;我剛剛去翻了下文件哈? ;
84785024
2023 06/09 10:54
嗯嗯 那可以開差額普票嗎?另外和國內開票,操作有什么區別嗎
meizi老師
2023 06/09 10:56
你好;代訂票的話; 你要有范圍; 才能去差額開票的?
84785024
2023 06/09 11:22
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 06/09 11:23
不客氣的; 幫到你就好??
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