分錄怎么寫？

得發票回來后又怎么沖？

你好，借庫存商品-暫估 貸應付賬款

我們已經現金付款了，只是上月發票不夠還沒有得開，就是借：原材料_稻谷_暫估? 100貸：庫存現金? ?1 00? ?到時開發票回來時借：應交稅費_進項稅額? 9? ?原材料_稻谷? ? 貸暫估原材料－暫估_稻谷100嗎？

那現在發票還是沒回來的情況下我要領用暫估的原材料，怎么寫？用暫估的原材料那個分錄轉出來嗎？那到時我得發票后沖原材料的話，暫估材料不就變負數了？

你好！你領用的時候，借主營業務成本等 貸原材料-暫估就好了。

那發票回來后充怎么計提進項稅，那暫估那里不用充原材料嗎？如果充不就變成負數了嗎？

你好！紅字沖減暫估分錄，然后按發票上面的金額重新做一遍。

那領用原材料時已經用暫估了會不會又變負數，到時需要改變嗎？

我不暫估可不可以，反正我知道是這么多錢，我直接原材料進來，到時發票回來了我在計提進項稅這部分的價格來充減這原材料的金額，這樣違不違規。因為暫估了領材料時到時轉來轉去怕不記得

你好，，你照顧的所有的憤怒都要控制送獎，然后再按正確的金額重新做。 可以的，直接做，然后拿到發票的貼進去。

我的進項大于銷項，我用做賬務處理轉出進項稅額或銷項稅嗎？

你好！不用的了。報表上有數據就行