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我們購買的材料款，對方不給我們開票，用對公賬戶轉(zhuǎn)賬應(yīng)該怎么寫備注？
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您好， 正常備注材料款就行了
2023 06/12 15:47
84784957 
2023 06/12 15:47
那到時候做賬的時候應(yīng)該怎么做呢
東老師 
2023 06/12 15:48
正常計入原材料就行了的
84784957
2023 06/12 15:50
但是我們沒有票哦
84784957
2023 06/12 15:51
會計分錄應(yīng)該是怎么樣的，麻煩告知一下
東老師
2023 06/12 15:51
也可以入賬? 只是說沒有發(fā)票不能稅前扣除
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