問題已解決
一般納稅人5月分開了1元普通發票、6月份作廢了、現在報5月增值稅、這樣提示?



你好跨月了作廢不了的,你確定作廢了嗎?
2023 06/12 18:04

84784973 

2023 06/12 18:07
全電發票開了紅字發票

84784973 

2023 06/12 18:09
附表1這樣出來了

84784973 

2023 06/12 18:09
導致出現第一個圖,不讓申報呢

玲老師 

2023 06/12 18:10
好是按照正數扣負數的銷售額,填寫申申報。

84784973 

2023 06/12 18:10
老是出現區間稅率

84784973 

2023 06/12 18:11
負數在哪里填寫?

84784973 

2023 06/12 18:12
如果一正一負就沒了、應該是0

84784973 

2023 06/12 18:13
剛剛紅字發票應該是7月體現

玲老師 

2023 06/12 18:15
你這個發月發票到底是哪個月開的負數發票。

84784973 

2023 06/12 18:15
5月分開的發票1元、現在6月開了紅字發票1元

玲老師 

2023 06/12 18:18
5月份正常按一元來申報。

玲老師 

2023 06/12 18:18
現在報的是5月稅款按照一元申報。

84784973 

2023 06/12 18:20
正常報的時候老是提示這樣的區間?

84784973 

2023 06/12 18:20
現在附表1里面不讓我改動

玲老師 

2023 06/12 18:20
增值稅表一是按一元的銷售額填寫的嗎?

84784973 

2023 06/12 18:21
12行9或10列必須在區間的提示

84784973 

2023 06/12 18:21
自動出來了1元的

玲老師 

2023 06/12 18:22
您好,首先您說一下您把收入填寫在哪一行了,你開的是多少稅率的,然后才知道你填寫的對不對。

84784973 

2023 06/12 18:23
0,97的銷售額和0,03的的稅額

玲老師 

2023 06/12 18:25
您好你是一般納稅人簡易征收嗎?

玲老師 

2023 06/12 18:25
填寫在增值稅表一對應稅率的那一行里。

玲老師 

2023 06/12 18:25
或者你截圖我看一下你填寫的對不對??匆幌略鲋刀惐?。

84784973 

2023 06/12 18:28
現在就這個1元出問題呢

玲老師 

2023 06/12 18:29
你這個應為哪個政策開的3%稅率的發票?

84784973 

2023 06/12 18:30
隨便開了一個、我們這里新的全電發票、稅務局要求開一個作廢一個、試著開一個

84784973 

2023 06/12 18:31
結果忘了作廢這個1元

玲老師 

2023 06/12 18:31
隨便開的那個不行。該納稅人要符合政策才能開出3%的發票。

84784973 

2023 06/12 18:31
這個1元簡易征收里提示呢

玲老師 

2023 06/12 18:32
最主要你這個月還是沒有作廢,所以說你按照正常稅率申報,然后一般納稅人只有符合政策的才能開3%的。
