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問題已解決

你好 老師 我這邊有年報(bào)退稅,不想退,但是怎樣調(diào)整,在調(diào)整明細(xì)表中調(diào)了,但企業(yè)年度納稅表數(shù)字不變么

84784978| 提問時(shí)間:2023 06/13 14:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的30行,根據(jù)您的應(yīng)納稅所得額的數(shù)據(jù)填寫。
2023 06/13 14:38
84784978
2023 06/13 14:42
老師麻煩看下?
84784978
2023 06/13 14:44
老師可以看清楚嗎,差額16.01,在30行填寫后返回?cái)?shù)字沒有變化
玲老師
2023 06/13 14:52
16.1那個(gè)是稅額,你需要用這個(gè)來推出來應(yīng)納稅所得額,然后30行填寫應(yīng)納稅所得額。
84784978
2023 06/13 15:01
老師 表格你可以看到嗎,是不是16.01
84784978
2023 06/13 15:01
怎么算才可以
玲老師
2023 06/13 15:03
應(yīng)納稅所得額乘以稅率等于6.01。然后根據(jù)你的稅率去倒推。
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