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老師你好，我想問一下，我們公司5月份報表，應收賬款期末是負數，應該調到預收賬款的，但是我們沒設置預收賬款，所以我調到其他應收了這樣可以嗎？
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你好，你看一下你資產負債表應該有這個預收賬款吧，如果有的話，你不用設置也可以放到預收賬款里面去
2023 06/13 18:26
84785017 
2023 06/13 18:27
沒有呢，沒有預收
郭老師 
2023 06/13 18:31
你好，那你可以放到其他應付款。
84785017
2023 06/13 18:36
那調到其他應收是不對的嗎？
郭老師
2023 06/13 18:37
是的，不對的，它還是出現負數。
84785017
2023 06/13 18:50
我加到其他應收不可以嗎
郭老師
2023 06/13 18:53
他應收款你加到這個里面，它也是一個負數不是嗎？都是資產的科目二，預收賬款是一個負債類的科目，你分配到負債類的科目才可以是正數啊。
84785017
2023 06/13 18:56
那如果我分到預收賬款的話，那我應收賬款是0了？這樣合適不。領導說不可能應收是0
郭老師
2023 06/13 19:01
應收賬款明細借方余額和貸方余額分別是多少？
郭老師
2023 06/13 19:01
重分類的是重分類明細，不是所有的都重分類的。
84785017
2023 06/13 19:28
不是把應收賬款的期末余額都充分累了啊？
郭老師
2023 06/13 19:33
不是
上面寫了
重分類看明細
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