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問題已解決
老師你好，我想問一下就是我們是做工程的，就是說我們有個3%的勞務分包，9%的專業分包，其中包括人員和材料采購，但是我們的材料采購是13%購買的，但我們跟業主簽的合同的9%。這樣的話對我們的成本有什么影響嗎？我們要怎樣做？因為這個產生了稅差，多出來的四個點怎么處理？
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你好，對你的成本沒有影響到不含稅的金額，這個是固定的多出來的四個點，你可以正常抵扣，
因為你9%的工程的肯定大于13%購買材料的這個材料不是百分之百他是占一般在60%左右的
2023 06/13 19:08
84784967 
2023 06/13 19:52
意思是多出來的四個點不會影響我們的成本是嗎？那比如說我們有300萬的營業額.交了50萬的3%，剩下的250萬可以交9%的稅嗎？再者說我們今年的稅額已經超過了，那多出來的部份，公司的其他項目可以用來低嗎？因為我們也是公司其中的一個項目
郭老師 
2023 06/13 19:53
你好，一般項目對應的進項正常抵扣，但是你的增值稅稅負太低，這種有風險容易被查
只要是一般計稅對應的項目都可以抵扣的他不分項目抵扣
84784967
2023 06/13 19:53
這樣的話我們該怎么處理呢？
郭老師
2023 06/13 19:54
簡易計稅對應的項目不允許抵扣一般計稅對應的項目可以抵扣，你算一下你綜合起來，這個稅負能有多少一般在3%左右的
84784967
2023 06/13 19:59
這個不是很明白，我也是剛接觸這個行業，今天老板問我這個問題，所以我就上來問你們了
郭老師
2023 06/13 20:02
你好，那你堅你知道簡易計稅對應的進項多少嗎
一般計稅對應的進項又是多少？
84784967
2023 06/13 20:06
不知道，不明白這個，他就舉個例問我，他們的進銷是13個點，銷項是9個點，他就想知道會不會影響成本，還有就是稅超過要交的稅，那么多出來的那部分稅，可不可以其他同公司的項目交
郭老師
2023 06/13 20:07
你跟他說這個不影響成本的，按照發票上的不含稅金額來做成本，這個13%的進項都可以抵扣。
郭老師
2023 06/13 20:07
多出來的那部分稅款，只要是公司的一般計稅的項目，都可以抵扣。
84784967
2023 06/13 20:07
因為去年他們就是少交了150萬的稅，所以他現在問我，我也沒做過會計，現在剛進他們的商務，所以他問我這個問題
郭老師
2023 06/13 20:10
你根據上面的回復他就可以的。
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