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4月的廠房租金有一張銀行回單，5月的廠房租金有一張銀行回單，對方公司開的發票是兩個月的租金合計在一張發票上，是4月做一張憑證，5月再做一張憑證，那發票貼在哪個月后面？還是5月只做一張憑證，把兩個月放到一起？
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你好，發票是五月份開的是嗎？如果是的話，在五月份的憑證后面。
2023 06/14 14:45
郭老師 
2023 06/14 14:45
你把兩個月的放在一塊兒。
84784986 
2023 06/14 14:55
沒錯，發票是5月開的，只做5月一張憑證就可以了，摘要寫支付4.5月的廠房租賃費，就可以了是嗎？借：制造費用-廠房租金 貸：銀行存款 ？如果廠房中還有管理人員的辦公室，要怎么分割啊？
郭老師
2023 06/14 14:56
對的，是的，根據面積來分攤。
84784986
2023 06/14 15:00
意思是只要發票沒到就不寫憑證嗎？那預付的貨款，發票也是沒到的，要寫憑證嗎？
郭老師
2023 06/14 15:04
你好，可以寫的，按照你的租賃期正常攤銷，應該發票到了之后，紅沖之前的在做發票的，你這個隔了一個月沒有關系，可以不調整。
84784986
2023 06/14 15:07
我們是每月支付，4月付了3萬 5月付了3萬，5月給了一張6萬的發票，每月支付還要攤銷嗎？
郭老師
2023 06/14 15:11
你好，需要的正常的應該是借管理費用貸銀行存款，六月份借管理費用貸銀行存款，然后再做一個借其他應付款貸管理費用，借管理費用貸其他應付款
根據權責發生至當月的做當月。
郭老師
2023 06/14 15:12
第一個是做四月份的房屋租金，第二個是做五月份的房屋租金，第三個紅沖四月份暫估的，最后一個在做發票的四月份的。
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