問題已解決
老師,去年借方的其它應付款接下來拿不到發票了,我準備調整了,借利潤分配-未分配利潤貸其它應付款



可以的,可以這么做的。
2023 06/15 08:36

84785026 

2023 06/15 08:40
到明年匯算哪張表需要再調整下

郭老師 

2023 06/15 08:41
你好,不需要調整了,你這個不影響利潤。

84785026 

2023 06/15 08:45
不影響2023年利潤那影響以前年度的利潤嗎

郭老師 

2023 06/15 08:47
是的,影響以前年度的,但是影響以前年度的,你也沒有抵扣所得稅。
匯算清繳不需要調整

84785026 

2023 06/15 08:49
不太明白抵扣所得稅

郭老師 

2023 06/15 08:53
你好,你這個利潤分配,未分配利潤在稅前扣除了嗎?預繳的時候。

郭老師 

2023 06/15 08:53
因為他不在利潤表里面,你都是根據利潤表來申報所得稅,不是嗎。

84785026 

2023 06/15 12:46
老師,負數發票備注寫什么

郭老師 

2023 06/15 12:50
紅沖某某業務收入。

84785026 

2023 06/15 15:17
老師這個怎么結轉

郭老師 

2023 06/15 15:23
借應交稅費、應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅進項

郭老師 

2023 06/15 15:23
那個已交稅金是什么業務的?

84785026 

2023 06/15 15:30
就是上月申報增值稅的,月初去打印的回單

郭老師 

2023 06/15 15:32
這個是繳納的嗎?你再做一個借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅,
借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費已交稅金。

84785026 

2023 06/15 15:39
每個月結轉成本后面是不是必須要結轉這個增值稅到下個月,結轉后借貸都沒有余額嗎

郭老師 

2023 06/15 15:44
你好,一般是按月結轉,你也可以按年結轉,也有些他不結轉的老會計,一般他就不接磚,都帶著余額。

郭老師 

2023 06/15 15:44
轉了以后核對的時候你也方便

84785026 

2023 06/15 15:48
轉出未交這個數據怎么算的

郭老師 

2023 06/15 15:49
銷項稅額減進項稅額加進項轉出減上期留底
簡單說,就是你需要繳納的增值稅
