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問題已解決

老師,去年借方的其它應付款接下來拿不到發票了,我準備調整了,借利潤分配-未分配利潤貸其它應付款

84785026| 提問時間:2023 06/15 08:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 06/15 08:36
84785026
2023 06/15 08:40
到明年匯算哪張表需要再調整下
郭老師
2023 06/15 08:41
你好,不需要調整了,你這個不影響利潤。
84785026
2023 06/15 08:45
不影響2023年利潤那影響以前年度的利潤嗎
郭老師
2023 06/15 08:47
是的,影響以前年度的,但是影響以前年度的,你也沒有抵扣所得稅。 匯算清繳不需要調整
84785026
2023 06/15 08:49
不太明白抵扣所得稅
郭老師
2023 06/15 08:53
你好,你這個利潤分配,未分配利潤在稅前扣除了嗎?預繳的時候。
郭老師
2023 06/15 08:53
因為他不在利潤表里面,你都是根據利潤表來申報所得稅,不是嗎。
84785026
2023 06/15 12:46
老師,負數發票備注寫什么
郭老師
2023 06/15 12:50
紅沖某某業務收入。
84785026
2023 06/15 15:17
老師這個怎么結轉
郭老師
2023 06/15 15:23
借應交稅費、應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅進項
郭老師
2023 06/15 15:23
那個已交稅金是什么業務的?
84785026
2023 06/15 15:30
就是上月申報增值稅的,月初去打印的回單
郭老師
2023 06/15 15:32
這個是繳納的嗎?你再做一個借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費已交稅金。
84785026
2023 06/15 15:39
每個月結轉成本后面是不是必須要結轉這個增值稅到下個月,結轉后借貸都沒有余額嗎
郭老師
2023 06/15 15:44
你好,一般是按月結轉,你也可以按年結轉,也有些他不結轉的老會計,一般他就不接磚,都帶著余額。
郭老師
2023 06/15 15:44
轉了以后核對的時候你也方便
84785026
2023 06/15 15:48
轉出未交這個數據怎么算的
郭老師
2023 06/15 15:49
銷項稅額減進項稅額加進項轉出減上期留底 簡單說,就是你需要繳納的增值稅
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