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問題已解決

老師,去年借方的其它應(yīng)付款接下來拿不到發(fā)票了,我準(zhǔn)備調(diào)整了,借利潤分配-未分配利潤貸其它應(yīng)付款

84785026| 提問時(shí)間:2023 06/15 08:35
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2023 06/15 08:36
84785026
2023 06/15 08:40
到明年匯算哪張表需要再調(diào)整下
郭老師
2023 06/15 08:41
你好,不需要調(diào)整了,你這個(gè)不影響利潤。
84785026
2023 06/15 08:45
不影響2023年利潤那影響以前年度的利潤嗎
郭老師
2023 06/15 08:47
是的,影響以前年度的,但是影響以前年度的,你也沒有抵扣所得稅。 匯算清繳不需要調(diào)整
84785026
2023 06/15 08:49
不太明白抵扣所得稅
郭老師
2023 06/15 08:53
你好,你這個(gè)利潤分配,未分配利潤在稅前扣除了嗎?預(yù)繳的時(shí)候。
郭老師
2023 06/15 08:53
因?yàn)樗辉诶麧櫛砝锩妫愣际歉鶕?jù)利潤表來申報(bào)所得稅,不是嗎。
84785026
2023 06/15 12:46
老師,負(fù)數(shù)發(fā)票備注寫什么
郭老師
2023 06/15 12:50
紅沖某某業(yè)務(wù)收入。
84785026
2023 06/15 15:17
老師這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 06/15 15:23
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 06/15 15:23
那個(gè)已交稅金是什么業(yè)務(wù)的?
84785026
2023 06/15 15:30
就是上月申報(bào)增值稅的,月初去打印的回單
郭老師
2023 06/15 15:32
這個(gè)是繳納的嗎?你再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。
84785026
2023 06/15 15:39
每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本后面是不是必須要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)增值稅到下個(gè)月,結(jié)轉(zhuǎn)后借貸都沒有余額嗎
郭老師
2023 06/15 15:44
你好,一般是按月結(jié)轉(zhuǎn),你也可以按年結(jié)轉(zhuǎn),也有些他不結(jié)轉(zhuǎn)的老會(huì)計(jì),一般他就不接磚,都帶著余額。
郭老師
2023 06/15 15:44
轉(zhuǎn)了以后核對(duì)的時(shí)候你也方便
84785026
2023 06/15 15:48
轉(zhuǎn)出未交這個(gè)數(shù)據(jù)怎么算的
郭老師
2023 06/15 15:49
銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減上期留底 簡單說,就是你需要繳納的增值稅
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