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問題已解決

老師,上月因為沒有收到發票,按暫估入庫結轉成本了,這月收到發票后紅字調整了,正確藍字入賬成本的時候摘要要怎么寫,要寫結轉上月成本?還是什么?

84784997| 提問時間:2023 06/15 12:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
結轉某某業務成本就可以。
2023 06/15 12:43
84784997
2023 06/15 12:55
好的老師,出口貨物出去后被海關扣貨了,這種情況要結轉成本,做外銷收入嗎?
郭老師
2023 06/15 12:59
你好,那貨物最終發出去了。
84784997
2023 06/15 13:00
貨物在海關,我們發出去的公司要做收入嗎
郭老師
2023 06/15 13:04
你好,貨物現在在海關還沒有出口,不要做收入。得確認一下這個貨物他以后會在哪里啊。
84784997
2023 06/15 13:15
老師,那現在沒在庫里呀
郭老師
2023 06/15 13:18
記得發出商品帶庫存商品,你做這個不就可以了,但是沒法做收入。
郭老師
2023 06/15 13:18
借發出商品, 貸庫存商品做這一個。
84784997
2023 06/15 13:22
老師,那后面出去了,又怎么做呢?
郭老師
2023 06/15 13:23
借銀行貸主營業務收入 借主營業務成本貸發出商品
84784997
2023 06/15 13:29
老師,只有這種的出庫單,哪一聯給客戶呢,單位抬頭是不是要寫對方客戶抬頭,因為要他們的
84784997
2023 06/15 13:30
因為是要給他們的
郭老師
2023 06/15 13:34
你好,你這沒有給客戶的,都是自己留存的。
郭老師
2023 06/15 13:34
這個設置的不合理,第一個是自己留著的,第二個給財務,第三個給倉庫。
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