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問題已解決

老師這幾題怎么做,求求

84784981| 提問時間:2023 06/15 18:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好題目比較多,需要計算做好了發給你
2023 06/15 19:24
84784981
2023 06/15 19:25
好謝謝老師
84784981
2023 06/15 19:25
3.2天寶不用了
84784981
2023 06/15 19:27
3.1期初增值稅留底2萬
84784981
2023 06/15 19:28
第一題期初增值稅2萬
暖暖老師
2023 06/16 08:20
第一個 1借原材料20 應交稅費應交增值稅進項稅2.6 貸銀行存款22.6
暖暖老師
2023 06/16 08:20
2借銀行存款113 貸主營業務收入100 應交稅費應交增值稅銷項稅13
暖暖老師
2023 06/16 08:21
3借營業外支出9.3 貸庫存商品8 應交稅費應交增值稅銷項稅1.3
暖暖老師
2023 06/16 08:21
4借銀行存款1.03 貸固定資產清理1 應交稅費應交增值稅0.03
暖暖老師
2023 06/16 08:22
5借待處理財產損益1.13 貸原材料1 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出0.13
暖暖老師
2023 06/16 08:24
6應交增值稅的計算是 13+1.3+0.03-(2+2.6-0.13)=9.86 借應交稅費轉出未交增值稅9.86 貸應交稅費未交增值稅9.86
暖暖老師
2023 06/16 08:27
第四題目 業務招待費扣除10*60%=6 2000*0.005=10納稅調增10-6=4
暖暖老師
2023 06/16 08:27
公益性捐贈扣除200*12%=24 納稅調增30-24=6
暖暖老師
2023 06/16 08:28
國債利息免稅,納稅調-2
暖暖老師
2023 06/16 08:28
存貨跌價準備納稅調減5
暖暖老師
2023 06/16 08:28
廣告費扣除限額2000*15%=300全部扣除
暖暖老師
2023 06/16 08:29
應納稅所得額的計算 200+4+6-2+5=213 應交企業所得稅213*25%=53.25
暖暖老師
2023 06/16 08:29
2借所得稅費用53.25 貸應交稅費應交所得稅53.25
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