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問題已解決
去年做了成本暫估，借：主營業務成本 貸：應付賬款-暫估。今年發票回來了，是專票，怎么入賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
原分錄負數紅沖然后再做藍字發票的分錄
2023 06/16 14:53
84784957 
2023 06/16 15:02
藍字怎么做？
84784957
2023 06/16 15:03
回來的發票比暫估的少
樸老師 
2023 06/16 15:10
借主營業務成本負數
貸應付賬款暫估負數
借主營業務成本
貸應付賬款
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