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2.甲乙公司均為增值稅一般納稅人,本年3月甲公司銷售給乙公司的一批產品(乙公司購入該批產品作為原材料,且該原材料已驗收入庫),成本為8000元,不含增值稅價款10000元,增值額1300元,且甲公司向乙公司開具了增值稅專用發票,乙公司尚未支付該筆貨款。乙公司取得的增值稅專用發票本年3月符合抵扣規定。本年5月,乙公司因質量問題將該批產品全部退回甲公司,甲公司向乙公司開具了紅字增值稅專用發票。 要求:(1)對甲公司相關業務進行賬務處理 (2)對乙公司相關業務進行賬務處理

84785003| 提問時間:2023 06/16 17:17
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 (1)對甲公司相關業務進行賬務處理 銷售的時候 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 退回的時候 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本 (2)對乙公司相關業務進行賬務處理 購進 的時候 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 退回的時候 借:應付賬款,貸:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2023 06/16 17:19
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