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23年1月做22年12月賬時有利潤,沒有在22年12月計提所得稅,23年1月繳納了所得稅5000元,請問23年2月做23年1月賬時,這筆繳納的所得稅分錄怎么做?

84784993| 提問時間:2023 06/19 14:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業所得稅 ;?
2023 06/19 14:39
84784993
2023 06/19 14:41
可以用利潤分配未分配利潤這個科目嗎?
meizi老師
2023 06/19 14:41
你好; 你是小企業會計準則 ; 可以用這個科目的??
84784993
2023 06/19 14:43
不用在23年的1月再做一個補計提22年12月的所得稅的分錄是嗎?
meizi老師
2023 06/19 14:44
你好; 就是在23年處理數據 ;在23年處理的??
84784993
2023 06/19 14:48
老師我的意思是在23年不用做補計提的分錄是嗎?不用做22年這個計提:借:所得稅費用,貸:應交稅費應交所得稅,是嗎?而且在23年1月繳納這筆所得稅時,而是直接做:借:利潤分配未分配利潤,貸:銀行,是這樣嗎?
meizi老師
2023 06/19 14:57
你好 ;你現在22年沒法去 反結賬處理;? ?所以讓你去23年補做賬 ;:借:利潤分配未分配利潤,貸應交稅費-應交企業所得稅 ; 借應交稅費-應交企業所得稅?貸:銀行
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