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問題已解決

分公司這里裝修款一共是29萬,前面24萬是以總公司名義轉過去給裝修人,后面5萬是以分公司公賬轉過去的,只能開普通發票,你覺得我是全部開分公司的還是24開總公司5開分公司?

84784961| 提問時間:2023 06/20 16:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
全部都開給分公司, 總公司用不上,因為這個需要備注地址的。
2023 06/20 16:03
84784961
2023 06/20 16:04
那總公司付款了24萬怎么做賬呢
郭老師
2023 06/20 16:07
銀行總公司借其他應收款,分公司在銀行存款需要還錢的,出一個委托書,分公司委托總公司付款的證明。
84784961
2023 06/20 16:10
老師,24萬分公司不用還給總公司的,那怎么做科目
郭老師
2023 06/20 16:14
你好,做營業外收入里面的
84784961
2023 06/20 16:15
總公司做營業外支出嗎?
郭老師
2023 06/20 16:18
對的是的,是這么做的
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