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問題已解決
老師：您好！請教一下：上個月購進一批貨物，并當月全部銷售，因對方沒有正式的結算，也沒開發票，就預估了貨物的采購成本，沒有預估運費。上月并結轉了銷售成本。本月沒有采購，也沒有銷售，即沒有收入。但對方本月將上月的采購結算了，并開具了發票，與預估成本有差額，且運輸單位也開具了運費發票。請問這個月沒有收入，如何對上月已結轉了銷售成本，如何補進運費及結算與預估的差額？謝謝老師答疑！
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你好，你直接把這個運費改成銷售費用吧，你沒有收入，有成本，不合理，借銷售費用，貸銀行存款。
暫估和發票一樣的，借應付賬款，貸庫存商品，
借庫存商品
貸應付賬款，做這個就可以了，成本不用動。
2023 06/20 17:13
84784976 
2023 06/20 17:18
暫估數小于發票數
郭老師 
2023 06/20 17:18
借應付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸應付賬款，
借庫存商品借主營業務成本負數
借主營業務成本貸庫存商品
84784976
2023 06/20 17:18
如何不動成本呢
郭老師
2023 06/20 17:19
上面給你寫了需要動成本。
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