問題已解決
老師,我公司有幾筆幾年前付的款,對方一直都不開票過來,現在聯系不上了,開不了票過來,請問這幾筆款怎么處理呢?



你好,對方給你提供了貨物嗎?如果提供了,借庫存商品,貸預付賬款,沒有發票,可以正常做,但是抵扣不了所得稅的。
2023 06/21 11:37

84785007 

2023 06/21 11:39
幾年前的了,給了貨,就是沒開票過來

郭老師 

2023 06/21 11:40
你好,那就正常做賬就可以了,沒有發票抵扣表,所得稅,這個貨物你銷售出去了沒有。

84785007 

2023 06/21 11:40
我司是建筑公司,買的材料是直接用了的
,不再銷售

郭老師 

2023 06/21 11:41
借工程施工,貸預付賬款,這個項目確認了收入沒有?

84785007 

2023 06/21 20:50
確認了的,三年前的了

郭老師 

2023 06/21 20:51
借以前年度損益調整,
貸工程施工
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整

84785007 

2023 06/21 20:52
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 06/21 20:55
不用客氣,工作愉快
