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請問下老師業務招待費不能抵扣!是 借費用 借進項 貸銀存 借進項轉出 貸進項 還是直接借費用貸銀存直接全部記入費用

84784975| 提問時間:2023 06/25 13:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你這個第二個分錄不對,第二個分錄應該是借費用貸應交稅費,應交增值稅進項轉出,也可以在勾選平臺選擇不抵扣,勾選直接加稅合計做賬就不用體現進項了,兩種做法都可以。
2023 06/25 13:45
84784975
2023 06/25 13:50
老師說的第二個分錄不對是指哪里沒看出來呢!可以寫下完整分錄嗎
郭老師
2023 06/25 13:52
借進項轉出 貸進項 這個不對呀。
郭老師
2023 06/25 13:52
進項不允許抵扣,不應該是加稅合計做費用嗎?上面給你寫了修改的。
84784975
2023 06/25 13:58
借費用 借進項轉出 貸銀存 借費用 貸進項轉出 老師!完整是這樣吧
郭老師
2023 06/25 13:59
第一個又不對了,借費用,應交稅費,應交增值稅進項,貸銀行
84784975
2023 06/25 13:59
明白了!謝謝老師
郭老師
2023 06/25 14:00
不用客氣,工作愉快。
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