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老師，2016年項目，甲方一直不給錢，去年才開票給甲方，甲方才給錢，我有一些以前年度的成本發票怎么入賬到這個項目，分錄怎么寫，五月還沒結賬，算到去年成本
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你好；? 你這個項目是好久完工的；之前有按進度比例來做收入和結轉成本嗎?
2023 06/26 15:33
84784975 
2023 06/26 15:34
之前是核定征收，14年就完工了，只是甲方一直不給錢
84784975
2023 06/26 15:35
拖到去年才給錢，沒有成本，所以找了一點以前年度的發票好記到這個項目上，分錄怎么寫
meizi老師 
2023 06/26 15:38
你好 ； 那你之前報稅了沒有 ；? 工程完工了。 那你之前都報稅了哦；? 你 開票出去； 就得補成本發票才行的； 不然你到時? 所得稅會影響的?
84784975
2023 06/26 15:41
現在有一些發票，分錄怎么寫
meizi老師
2023 06/26 15:42
你好； 借工程施工- 合同成本 -貸 應付賬款或者銀行存款??
84784975
2023 06/26 16:00
當時預提了費用，那就是借，預提貸：應付賬款/銀行存款？
84784975
2023 06/26 16:02
老師，剛剛那個問題您是不是理解錯了，預付賬款和債轉股不是一回事
meizi老師
2023 06/26 16:04
你好； 預提費用是不對的；? ?不應該這樣做的；? ? ? ?你 預付賬款 你不是說要轉股嗎 ？ 還是說 你說的債轉股是其他應收款的部分嗎??
84784975
2023 06/26 16:06
前任會計都預提了，我沒辦法，預提費用也掛了個好大的數字，債轉股是其他應收款部分
meizi老師
2023 06/26 16:09
你好； 那其他應收款部分是對的；? ?預付賬款負數；到時你有錢去支付
84784975
2023 06/26 16:10
那個分錄是對的，那么大個數字就這樣掛著嗎，沒有風險嗎
meizi老師
2023 06/26 16:10
你好 ；掛著就行了。沒有錢支付； 可以的； 這個? 比如有合同證明 有賬期這些是可以的?
84784975
2023 06/26 16:12
好吧，你圈的那幾個數字，多大算異常
meizi老師
2023 06/26 16:17
你好； 這個沒有規定金額； 只是我看你數據； 明顯數據很大；你最好是去核實下??
84784975
2023 06/26 16:27
好，那我現在把那個項目的發票記進去，分錄怎么寫，我把核定征收時的發票用在這個項目，已經支付了，當時按收入核定的，我現在找不到發票用之前的可以嗎，直接放在后面行不行
meizi老師
2023 06/26 16:33
你好；? ?借工程施工- 合同成本? ?-? 做具體明細 貸 應付賬款或者銀行存款? ?
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