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問題已解決

老師,請(qǐng)問,我們賬上計(jì)提了2%的工會(huì)經(jīng)費(fèi),在實(shí)際繳納的時(shí)候是2%的40%,這個(gè)多計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么處理?

84785037| 提問時(shí)間:2023 06/27 13:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你可以沖減就好了
2023 06/27 13:20
84785037
2023 06/27 14:13
有以前年度計(jì)提的怎么弄?
宋生老師
2023 06/27 14:14
你好!你以前怎么做的分錄
84785037
2023 06/27 14:18
借:管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi)? 貸:其它應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi),這是以前會(huì)計(jì)做的
宋生老師
2023 06/27 14:18
,你這個(gè)要做紅字分錄春節(jié)。
84785037
2023 06/27 14:21
老師,能具體說下分錄怎么做嗎?
宋生老師
2023 06/27 14:21
你好!借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)或者/以前年度損益調(diào)整
84785037
2023 06/27 14:31
第二個(gè)分錄呢怎么做呢?借:以前年度損益調(diào)整 貸什么呢?
宋生老師
2023 06/27 14:32
你好,借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配=未分配利潤(rùn)
84785037
2023 06/27 14:58
這個(gè)會(huì)牽扯到所得稅嗎?
宋生老師
2023 06/27 15:03
你好,是的,這個(gè)嚴(yán)格來說是會(huì)涉及的。
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