問題已解決
老師,請問,我們賬上計提了2%的工會經費,在實際繳納的時候是2%的40%,這個多計提的工會經費怎么處理?



你好!這個你可以沖減就好了
2023 06/27 13:20

84785037 

2023 06/27 14:13
有以前年度計提的怎么弄?

宋生老師 

2023 06/27 14:14
你好!你以前怎么做的分錄

84785037 

2023 06/27 14:18
借:管理費用—工會經費? 貸:其它應付款—工會經費,這是以前會計做的

宋生老師 

2023 06/27 14:18
,你這個要做紅字分錄春節。

84785037 

2023 06/27 14:21
老師,能具體說下分錄怎么做嗎?

宋生老師 

2023 06/27 14:21
你好!借其他應付款 貸管理費用-工會經費或者/以前年度損益調整

84785037 

2023 06/27 14:31
第二個分錄呢怎么做呢?借:以前年度損益調整 貸什么呢?

宋生老師 

2023 06/27 14:32
你好,借:以前年度損益調整 貸利潤分配=未分配利潤

84785037 

2023 06/27 14:58
這個會牽扯到所得稅嗎?

宋生老師 

2023 06/27 15:03
你好,是的,這個嚴格來說是會涉及的。
