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問題已解決

你好,請問下,去年多交了附加稅,去年沒有計提多交部分。今年過了匯算清繳,現在6月也申請不了退稅,賬務要如何處理

84784982| 提問時間:2023 06/27 14:12
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-附加稅費
2023 06/27 14:13
84784982
2023 06/27 14:15
不用以前年度損益調整嗎
家權老師
2023 06/27 14:17
執行小企業會計準則不需要使用,以前年度損益調整
84784982
2023 06/27 14:21
這樣放在利潤分配=未分配利潤,是要去退所得稅嗎,因為之前多交了
家權老師
2023 06/27 14:27
你現在是多交了附加費,是調整在利潤分配,跟你所得稅無關呢
84784982
2023 06/27 15:41
多交了附加稅,當年沒計提,當時利潤是少計提了附加稅,當時是多交了所得稅
家權老師
2023 06/27 15:44
你要想調整所得稅,那么就需要重新做匯算清繳
84784982
2023 06/27 15:53
已經做了,可以不調嗎,所得稅,也就是當多交了
84784982
2023 06/27 15:53
去年所得稅已經匯算了
家權老師
2023 06/27 15:58
不想重新做匯算清繳,要按我說的做分錄就是了
84784982
2023 06/27 16:01
好的,非常謝謝啦
家權老師
2023 06/27 16:02
不客氣,祝你工作順利
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