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老師,你好,請問工商年報中的納稅總額需要減去增值稅退稅金額嗎,2022年繳納100萬,退稅120萬

84784961| 提問時間:2023 06/27 18:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個退稅具體的是什么,稅款的
2023 06/27 18:38
84784961
2023 06/27 18:43
增值稅退稅,但是另外月份又有繳納
郭老師
2023 06/27 18:46
你好,是增量留底退稅的嗎?如果是的話,這個不用減去的,因為這個錢你也沒有交上去。
84784961
2023 06/27 19:07
這個增量留底退稅已經退到我們銀行了,比如我們22年收到100萬,另外從我們扣款繳納80萬,也就是支付80萬,那么兩者相減,我不是還收到20萬嗎,所以報納稅總額的時候是不是這部分的應該為0,而不是寫80萬
84784961
2023 06/27 19:08
我現在是把所有的繳費數據撈出來。然后我的意思是不是要減去退稅的這一部分?
84784961
2023 06/27 19:08
如果你說不減的話,那你的意思是我要按實際繳納的那個金額報上去嗎?
郭老師
2023 06/27 19:13
你好,增量留底退稅這個不算,因為你沒有繳納,退回來的步數,不應該減去。
84784961
2023 06/27 19:24
我怎么感覺不在一個點上?我沒有說這個部分要繳,我是說他要不要沖減我已經繳的那部分。
郭老師
2023 06/27 19:25
不減去啊,不需要減去, 那哪種需要減去?比如你匯算清繳退稅,你已經交上去了,退回來的六稅兩費減半退回的。
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