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問題已解決

老師我們公司是賣家電的,一個門店成立了2個一般納稅人,2臺POS 機收款,1個公司1臺,收銀員在收款時有個顧客換機器補差價,補差價的金額刷在了另外一臺POS 機上,怎么處理啊

84784950| 提問時間:2023 06/28 20:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是a公司銷售出去的,但是刷在B公司的賬戶里,是這個意思嗎?
2023 06/28 20:19
84784950
2023 06/28 20:46
是的老師,
郭老師
2023 06/28 20:50
B公司走代收代付,借銀行存款 貸其他應付款 支付出去做相反的, 另一個公司借應收賬款貸主營業務收入應交稅費, 借銀行貸應收賬款。
84784950
2023 06/28 20:53
老師我這倆個公司想貸款,之間不想有往來款,賣貨暫時沒確認收入用的預收賬款,幫我處理一下唄老師,
郭老師
2023 06/28 20:55
你好,馬上還錢,不就沒有往來了?
郭老師
2023 06/28 20:55
或者是走現金還款。
84784950
2023 06/28 21:01
老師如果也不能還款呢,就是領導要求倆個公司沒有業務往來,他讓我調預收,怎么做相對的好一點
84784950
2023 06/28 21:06
老師你說的走現金還款是指b 公司收到現金時直接存到a 公司對嗎,
郭老師
2023 06/28 21:08
我的意思是。B公司直接還錢給a公司的時候還現金。
84784950
2023 06/28 21:37
老師這倆個公司的現金就是每天收到的賣貨款,每筆金額跟著某個產品,b 賣貨收到現金少存差價款,把差價用現金給a 就可以了,然后把之前b 收到的差價款和少存的現金放一起記賬,
郭老師
2023 06/28 21:48
對的,是的,是這么做的
84784950
2023 06/28 21:58
老師謝謝你,又明白了不少,大晚上的打擾你了。
郭老師
2023 06/28 22:19
不用客氣 早點休息
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