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老師好，我是用小企業準則的一般納稅人，5月份匯繳時補做了去年忘做的成本6萬元，直接借：未分配利潤貸：庫存商品，現在造成賬套中利潤表和資產負債表中的凈利潤和未分配利潤勾稽關系相差6萬元，請問現在要報2季度財務報表了，需要調什么表嗎？
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你好
可以調整資產負債表期初數據 也就是庫存和未分配利潤都減少
也可以不調整 之后勾稽關系核對時候加上這個6萬調整金額
2023 06/28 22:54
84784992 
2023 06/28 22:56
老師，如果不調整，現在馬上申報2季度財務報表了，是直接用賬套的數據申報嗎？
來來老師 
2023 06/29 08:36
你好? 實務中不少企業使用賬套數據申報
但如果匯算清繳年報報的是調整后數據 或有審計 建議是調整后的表報
84784992
2023 06/29 08:54
老師好，意思是以后一直都按這樣申報，都有6萬元差異，不影響什么吧？會不會有風險提示？
來來老師
2023 06/29 08:57
這個稅局那邊提示一般可以寫說明解釋過去
這個到明年就不會有6萬這個差異了
要是擔心 可以按調整后數據申報
84784992
2023 06/29 10:06
老師，實在不好意思麻煩你，我不太會調：請問庫存商品和未分配利潤都在5月份做了分錄就都減少了6萬元，現在如果調是調哪些項目呢？
來來老師
2023 06/29 10:08
資產負債表要是調期初
補做了去年忘做的成本6萬元
1存貨那 減少6萬 因為本來是去年那減少 所以就是現在報的期初那減少
2未分配利潤那減少6萬?
84784992
2023 06/29 11:30
老師好，你是讓我調賬套里的期初數據 還是賬套不動，調電子稅務局的申報數據？
來來老師
2023 06/29 11:31
賬套不用?
調整報表數據就可以
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