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工程公司，第一次收款開票我們預繳了稅款，之后開了兩次發票進項發票都夠了？現在馬上又要收款七八百萬，進項稅不夠了，還缺三十多萬進項，我們需要預繳稅款，按缺的銷項稅倒推金額預繳嗎？因為正常9個點預繳2個點即可，還是按多少來？
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你好，按照你現在開的發票減去分包，這個余額除以1.09乘以2%，如果沒有分布的話，就是零
這個分包需要對方給你開發票，如果他是異地工程的，他必須預繳了才可以。
2023 06/29 14:04
84785016 
2023 06/29 14:20
沒有分包，我們就是給甲方開票，收款。然后有材料款的進項發票可以抵扣。目前我算總額還缺進項，按缺進項的推算總額然后預繳嗎？
郭老師 
2023 06/29 14:23
你預繳的時候不考慮進項，按照你發票上面的金額乘以2%，這個就是你預繳的增值稅。
84785016
2023 06/29 15:07
比如下次要開票800萬了，按理說繳稅66萬，前兩個月進項稅額留抵扣的有30多萬，那我按800萬預繳嗎？還是按400萬預繳？
郭老師
2023 06/29 15:09
你好，按照800萬來預繳，預繳不能考慮進項，進項稅額抵扣不了。
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