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老師 去年開的物資發票供應商讓我們作廢 我們已經抵扣了要怎么做賬
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借應付賬款
貸庫存商品，
應交水費，應交增值稅進項轉出
2023 06/30 23:29
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去年收回來的進項發票稅號錯了，但是去年已經入賬，今年叫了供應商沖紅重開了，我收到這張發票如何做賬
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我們是委托方，我們去年加工的產品 加工費付了，但是對方未開票給我們 2021年4月補開去年的發票，老師去年的賬務處理，我怎么做賬呢 ，去年是借委托加工物資（含稅還是不含稅呢）貸：銀行存款
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老師，已抵扣的進項發票有問題，供應商跨月開了紅字發票，已抵扣的藍字發票要退回給供應商嗎？
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請問供應商貨收到了，款也付了，但發票未開，請問要怎么做賬，才能在賬上反映對方的發票未開給我呢？
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想咨詢之前買了一部分工裝價值14678.28（含稅價）后來發票來了，貨遲遲沒到，就先做了一個在途物資，借：在途物資12989.63應交稅費（進）1688.65貸：預付賬款14678.28。
然后目前又發生了退貨（對方退款）退了3201.92。
然后現在已經入庫，入庫價是11476.36（含稅價入庫，不含稅價為10156.07）這個事件我怎么做下面的分錄啊，因為那個開的發票我做的在途物資，票也沒有作廢，稅已經抵扣了。
那又發生退款，入庫，后續分錄怎么做帳？
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