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問題已解決
老師，賣出去的商品，已給客戶開銷項專票，現(xiàn)在客戶要退貨，給客戶那邊開的專票還有沒有抵扣，我這邊怎么紅沖發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你自己開紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票就可以了。
2023 07/03 11:16
84785008 
2023 07/03 11:18
老師，如果我這個月沒開藍字發(fā)票，只開紅字發(fā)票，在填寫稅務(wù)局申報系統(tǒng)時，負數(shù)金額能填寫上嗎？
郭老師 
2023 07/03 11:20
你好，你試一下的，你看下自己能保存了吧，很少有保存的，大部分是需要去稅務(wù)局。
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