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老師，計提社保可以借管理費用（公司部分） 其他應付款（個人部分），貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬。，貸銀行存款嗎
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好，這個不對的個人部分不需要計提的是在發工資的時候扣下來，只是把單位的部分具體借管理費用，公司部分的社保貸應付職工薪酬。
2023 07/03 12:23
84785001 
2023 07/03 12:24
之前一直這樣做的，怎么調
玲老師 
2023 07/03 12:29
把計提數那個分路紅沖，然后坐上我給你寫的這個正確分錄。
84785001
2023 07/03 12:31
17年到現在都是這樣的
84785001
2023 07/03 12:36
我那個計提進費用也不保護個人部分呀
玲老師
2023 07/03 12:41
你好 全部的 費用是應發工資的金額? ??
84785001
2023 07/03 12:43
17年到現在都是那樣做的，個人計提不進入管理費用，只進公司的，要調今年怎么調很多年了
玲老師
2023 07/03 13:08
調整是一樣的。就是把損益科目換成以前年度損益調整就行了，因為跨年度了，其他科目不變金額用負數。
84785001
2023 07/03 13:10
算了，不改了，他之前這樣就這樣吧，反正也是不影響利潤，只是分錄錯而已
玲老師
2023 07/03 13:19
你好同學，好的，祝您工作愉快。
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