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問題已解決

暫估入庫,已結(jié)轉(zhuǎn)成本、匯算清繳的時候調(diào)增,發(fā)票確認(rèn)收不回來,怎樣賬務(wù)處理呀

84784963| 提問時間:2023 07/03 15:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?按照實際入庫做 ;? ?借庫存商品貸庫存商品暫估; 借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商??
2023 07/03 15:36
84784963
2023 07/03 16:10
實際入庫???確認(rèn)銷售的時候,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
meizi老師
2023 07/03 16:14
你好;? 對的; 你之前暫估入庫 做分錄沒有? ?
84784963
2023 07/03 16:29
做了呀 老師 ,老師
meizi老師
2023 07/03 16:34
你好;? 做了發(fā)來看看 ;我看先表你的分錄?
84784963
2023 07/03 17:17
借,庫存商品,貸應(yīng)付暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
meizi老師
2023 07/03 17:19
你好 ;? ? 你做 ;??借,庫存商品 金額負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付暫估 ,金額負(fù)數(shù) ,? 、? ? 借庫存商品貸 應(yīng)付賬款- 某公司? ?
84784963
2023 07/04 09:31
我現(xiàn)在的目的是我公司需要注銷,應(yīng)付賬款暫估需要調(diào)整。 需要沖銷掉。
meizi老師
2023 07/04 09:32
你好;? 需要處理 了; 你這個付款 付出去沒有;? ?還是說 不付款了 ???
84784963
2023 07/04 11:11
不付款的 老師
meizi老師
2023 07/04 11:14
如果不支付的話; 借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入? ?
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