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問題已解決
我們的供應商開錯票了，但發票已經給我們抵扣了，現供應商需要開紅字發票紅沖，那我們需要將抵扣聯退回供應商嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不需要的發票不用退回。
2023 07/03 17:15
84785020 
2023 07/03 17:16
那稅務需要做什么處理？
84785020
2023 07/03 17:17
進項發票已經抵扣
郭老師 
2023 07/03 17:19
借應付賬款、
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉出
84785020
2023 07/03 18:19
那增值稅申報表要怎么填呢
郭老師
2023 07/03 18:22
附表二二十行里面填寫金額、稅額，填寫證書。
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