問題已解決
老師,我想問一下,我們這邊工程項目是預先開票過去,后面款項才回來,款項回來后才支付材料款等,那么這個流程的分錄怎么做好呢?



同學您好,您好,
暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:庫存商品,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:庫存商品
您好,借:應付賬款,貸:銀行存款,?????
2023 07/04 12:06
